基建、维修工程结算审计送审资料清单
工程名称：
送审单位名称： 联系人：
序号 |
资料名称 |
如有划“√” |
备注 |
1 |
基建、修缮工程审计申请表(如内容较多需另附一张审计明细表) |
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2 |
招标文件（必须含工程量清单） |
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3 |
中标单位的投标文件（必须含建设工程预算书） |
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4 |
中标通知书 |
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施工合同 |
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6 |
建设施工洽商记录（建设单位负责人、施工单位、建设单位现场人员签字盖章） |
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7 |
建设工程结算书（要求建设单位、施工单位盖章） |
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8 |
验收报告（建设单位负责人、施工单位、建设单位现场人员签字盖章） |
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9 |
隐蔽工程验收记录或报告（建设单位负责人、施工单位、建设单位现场人员签字盖章） |
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施工图（如有，需附） |
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11 |
竣工图（如有，需附） |
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12 |
材料认价单（建设单位负责人、施工单位、建设单位现场人员签字盖章） |
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13 |
送审项目相关的报告、批文或会议纪要 |
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经手人签字：
年 月 日
具体要求如下：
一、送审资料要求
1. 基建、修缮工程审计申请表及相关审计资料，应在工程完工验收一个月内送交审计处，如审计项目较多，要另附一张明细表并签字盖章。每个工程项目都要附工程洽商记录、工程结算书、工程竣工验收报告、施工合同、及相关资料。
2. 要提交与基建、修缮项目相关的报告、批文或会议纪要。
3. 修缮工程招标项目，需加附招标文件汇总、中标单位投标文件。
二、工程维修招标文件内容要求
1. 招标文件应注明零工单价；
2. 有造价信息的按照造价信息执行；
3. 垃圾外运一车，应注明车的类型及运载能力。
三、工程竣工验收报告等内容要求
1. 必须注明开工、竣工、验收日期；
2. 验收意见应写清楚两方面内容：
第一，工程量是否完成；
第二，工程质量如何（是否合格）；
3. “工程竣工验收报告”要有部门负责人及工程现场验收人员的签字，并加盖部门公章；
4. “工程洽商记录”和“材料认价表”每一页都要盖章、签字、注明日期。盖章应为送审部门公章，签字为部门负责人及工程修缮办公室具体负责施工人员。
四、其他
1. 隐蔽工程要有施工前和施工过程中的照片资料及量尺数据，拆除工程、隐蔽工程做法等的签证。
2. 含有挖方类隐蔽工程的维修工程，送审时需提供回填前相关的量尺照片及显示的数据。如无，请附情况说明。
3. 粉刷类工程提供刮腻子的照片，以及房间的粉刷面积。
